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　　第三条 稽催　　采购定单完毕往后，采购员根据采购定单上哀求的供货日期，采取韶光段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
　　第四条 入库　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，搜聚采购员见地是否可以收下。
　　第五条 退货　　采购填写退货单，进行定单退货。
　　第六条 对帐　　（一）月结表　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员具名的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
　　目前月结表中涌现以下不敷之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
　　（二）增值税发票　　校正发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情形。
　　第七条 付款：　　根据付款周期体例付款操持，由财务出纳安排付款。