1.目的

1.1 规范员工的日常行为及其规范；

1.2 确保仓库课管理按规范进行与实行；

1.3 为部门内进行绩效考察供应基本的依据。

2.适用范围

2.1 适用于仓库课所属全体职员；

2.2 适用于仓库课统领的举动步伐设备；

2.3 适用于仓库课统领的环境[含辖区外延1米范围内]。

3.职责

3.1 本文由资材部-仓库课编写并修正，系统督导部审核，总经理批准后生效；

3.2 本部门干系员工实行通用及专项规定；

3.3 部门主管有权对本规范进行增删并据此对属下员工的管理和哀求；

3.4 赋权仓库管理员承担被赋权的区域的管理任务。

4.定义

4.1 生产性原辅材料：是指直接终极形成产品的一部分的材料，如，塑胶粒、PE胶袋、吸塑盒、瓦楞纸箱、标签、标识等；详见SP02-01《供应商管理掌握程序》之4.2.9 材料目录之AB类；

4.2 支持性赞助物料/材料：是指在产品制造过程中须要利用到的材料，但不构成产品的一部分，如，去污水、无尘布、机油等；详见SP02-01《供应商管理掌握程序》之4.2.9 材料目录之C类；

4.3 其它物料：是指除前款4.1~4.2外的其它物料，如办公用品等；

4.4 及时：常日指当天事情韶光内，不超过24小时、不得超过48小时，为及时；

4.5 定时：按规定的韶光[含日期、时候]；

4.6 供方：泛指所有供应产品与做事的供应商；

5.规范

5.1 入库管理规定

5.1.1 材料或产品等到达后，仓库管理员应根据供方干系单据核对名称、规格、数量与标签是否符合；如创造货色无干系标签、短（少、缺）装、多装、异物、不符及破坏等征象，应及时向入库单位或部门的主管或干系职员报告，并做好记录(含拍照)，督匆匆其处理（限时），必要时，关照采购员和或仓库课主管；

5.1.2 入库单据哀求，采购订单、委外加工单(非委外车间)一式三联(仓库一联、采购一联、财务一联)应加盖供方印章，字迹应清楚；生产缴库、生产退料单或其它内部单据一式两联(仓库一联、入库车间一联)入库职员应署名；对付客供来料或快递件也应保留一联供于复印，如以上未符合当场联系干系职员处理；

5.1.3 在吸收物资时，应该检讨物资外包装是否无缺无损，如创造有损伤，应记录下损伤程度(有无污染、湿润、发霉、生虫、包装是否符合哀求等)，并及时关照采购或主管干系职员赴现场处理。

5.1.4 所有（仅指生产性原辅材料及支持性赞助物料/材料）物资应经由IQC考验或验证或履行具名方能入库；仓库管理员应负责细致地核对，做到单货符合，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件哀求等情形决定开箱验收或抽样验收，考验实物是否符合及质量情形。

5.1.5 物资到库后，仓库管理员应做到随进随检，及时收料，一样平常货到两个事情日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个事情日。

5.1.6 对考验不合格物资应做出标识并单独存放于暂放区，涉外的，同时干系采购职员联系供应商进行评审处理；涉内的，关照相应的车间（含外包车间）进行处理；

5.1.7 物资经考验合格后，仓库管理员应对该物资建立实物明细账，记明物资的种别、品名、规格、型号、出厂编号、进货韶光、进仓编号、件数、重量、货位号，同时将单据妥善保管，以便管理及复检；

5.1.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，物资卡一样平常是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面[即可视面]，以便仓库管理员随时登记、检讨、核对及时记录好库存物资的变革；

5.1.9 物资的堆放应方便装卸，利于作业，有储存期哀求的物资应有明显的标志，登记出厂、入库日期，分批存放，做到前辈先出，在将要超过有效期时，应及时向仓库课主管报告并敦促其处理；储存韶光不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于前辈先出；物资包装上的标志唛头应该朝外，方便识别。

5.2 出库管理规定

5.2.1 各种材料的发出，原则上采取前辈先出法，参阅公司标准文件。

5.2.2 物料出库时应办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料应由车间主管(或其指定职员)统一领取，领料职员凭车间主管或PMC开具的流程单或干系凭据向仓库领料，各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对精确后方可发料；

5.2.3 发卖出库：

5.2.3.1 商务部专员开具《出库单》，经部门主管具名后，派送至仓库，仓库管理员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货色，等待发货。
若有内容不明确应及时与商务部核对、确认。

5.2.3.2 分外紧急出库时，商务部专员应以微信或电子邮件将所需物品的规格型号、数量、发货韶光、地址等发送给仓库管理员。
仓库管理员根据微信或电子邮件开具《借字》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，关照商务部补开《出库单》。

5.2.3.3 严禁无任何单据货色出库，严禁仓库管理员无任何单据自提自发！

5.2.3.4 正常库存产品接获公司商务部开具的《出库单》，当日出库。

5.2.3.5 因缺货等缘故原由不能当日出库的，仓库管理员应及时联结干系商务部专员并解释缘故原由，便于奉告客户，协商发货期。
货到时，应按协商过的日期即时发。

5.2.3.6 物品出库时，若无分外哀求情形下，须遵照前辈先出原则。

5.2.3.7 任何物品出库，仓库管理员均应于出货当日登记入账，以便存货的掌握。

5.2.3.8 为防止错发、重发和漏发，哀求做到：三核对、五不发；

a 三核对：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。

b 五不发：无操持不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

5.3 物流货运管理规定

5.3.1货色的包装：

5.3.1.1 货色出库封箱前，仓库管理员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否符合，经核实无误具名确认后，附上装箱清单后方可封箱。

5.3.1.2 所有物品应按其性能、属性包垫好，采纳无缺的保护方法，以防止货色的破坏。

5.3.1.3 对付体积较小、代价较高的小物品，以及随货发票，一律哀求用透明包装袋包装，并作显著、能干的标记，且应与大件物品捆绑在一起出库。
严禁用报纸或其它纸张包装，避免被客户当作废弃物品丢弃。

5.3.1.4 如有其它分外哀求的，按商务部哀求包装。

5.3.1.5 因客户业务须要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定关照单，其《出库单》应做生意务部主管核签后方可办理交运。

5.3.1.6 仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

5.3.1.7 客户在须要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联结商务部职员转告客户赞许后，并有商务部门出具的《出库单》后方可提前交运。
若是紧急出货时，应由商务部门主管关照仓库主管先予以交运，再补办出货手续。

5.3.1.8 未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

5.3.1.9 若因事情失落误，发错货色或发错地方，造成经济丢失。
干系任务人应对来回运输用度、以及丢失、破坏的货色承担全部经济任务，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

5.3.2 承运车辆调派与掌握：

5.3.2.1由部门主管指定专人卖力承运车辆与送货职员的调派；

5.3.2.2 送货职员接到仓库的送货任务后，安排合理的送货操持，优化送货路线；

5.3.2.3 送货职员至送货区与仓库进行货色交卸，核对所送货色的送货信息；

5.3.2.4 将车辆停放在指定装货区域进行装货，装货时按送货单再次对货色进行清点核对；

5.3.2.5 货色在车箱内应堆放整洁，堆放时同一品种、同一订单号、同一批号的货色堆放在一起，做好隔离，不得稠浊；

5.3.2.6 货色装入车箱后要做好必要的防护方法，避免在运输过程发生碰撞、疏松、跌落等；

5.3.2.7 货色需在客户规定韶光送货指定地点，由送货职员将货色整洁地码放到客户的托盘上，把稳朝向同等，标识向外；不同品种、不同批号、不同订单号要堆放在不同的托盘上，防止稠浊；

5.3.2.8 将送货单等产品资料交至客户收货职员，等待对方的清点核对，无误后将客户具名确认的送货单带回；

5.3.2.9 送货职员进入客户厂区后要遵守客户的规章制度，举止文明；

5.3.2.10 司机、送货职员运输途中应遵守《中华公民共和国道路交通安全法》。

5.3.2.11 货色运输过程中除到客户指定地点打开车厢卸货外，其他过程需保持车厢上锁，担保货色的安全。

5.3.2.12 如因公司车辆不足调派的情形下，可另行雇车，但需向行政人事部提出申请，经批准后，商务部专员方可履行外聘货车[只限当次]；

5.3.2.13 如承运车辆可能于业务韶光外抵达客户交货地址；货色交运前，仓库发货人应将预定抵达韶光关照商务部门转告客户准备收货；

5.3.2.14 带回的送货单及时送年夜公司商务部。

5.4 存储管理规定[如下规范不敷部分，参照实行COP05-01《产品防护掌握程序》之5]

5.4.1 货色的储存保管，以物品的属性、特点和用场方案设置仓库，并根据仓库的条件划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号；

5.4.2 物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠，根据货色特点，应做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐；未足部分详见COP05-01《产品防护掌握程序》之5.3.2；

5.4.3 仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济任务和法律任务；如有丢失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，剖析缘故原由，查明任务，按规定办理报批手续；未经批准一律不准擅自处理；仓库管理员不得采纳“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

5.4.4 保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管知识，加强保管方法；同类物品堆放，考虑前辈先出，发货方便，留有回旋余地；因仓库管理员未及时采纳干系防护方法，导致物品受潮、破坏，仓库管理员应负任务；

5.4.5 仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库职员擅自入库；仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门准；仓库管理员要懂得利用消防器材和必要的防火知识；

5.4.6 退回或换回的旧物品，应贴上明显的标签，另行堆放；

5.4.7 进入仓库物品应保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应该逐日进行清扫，保持仓库整洁；

5.4.8 仓库管理员要及时登记各种货色明细帐，做到日清月结，达到帐帐符合，帐物符合、帐卡符合；

5.4.9 仓库管理员对库存货色要每月月末盘点对帐；创造盈余、短少、残损，应查明缘故原由，分清任务，及时写出书面报告，提出处理见地，报部门主管职员；

5.4.10 做好仓库与运输环节的衔接事情，在担保货色供应、合理储备的条件下，力求减少库存量，并对货色的利用、积压产品的处理提出建议；

5.4.11 对付易燃、易爆、剧毒等货色，应指定专人管理，并设置明显标志；

5.4.12 仓库管理员每天高下班前要做到三“检讨”，确保财产货色的完全；如有非常情形，要立即上报主管部门；

5.4.12.1 上班应检讨仓库门锁有无非常，物品有无丢失；

5.4.12.2 放工检讨是否锁门、拉闸、断电及不屈安隐患；

5.4.12.3 检讨易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；

5.4.13 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

5.4.13.1 严禁在仓库内吸烟；

5.4.13.2 严禁无关职员进入仓库；

5.4.13.3 严禁涂改账目；

5.4.13.4 严禁在仓库堆放杂物、废品；

5.4.13.5 严禁在仓库内存放私人物品；

5.4.13.6 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹；

5.4.13.7 严禁随意动用仓库消防器材；

5.4.13.8 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

5.5 仓库日常管理

5.5.1 仓库管理员应合理设置各种产品的明细账簿；材料仓库应根据实际情形和各种材料的性子、用场、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；

5.5.2 应严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当日发生的业务应及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的精确无误；及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的同等性.

5.5.3 做好各种产品的日常核查事情，仓库管理员应对各种库存产品定期进行检讨盘点，并做到账、物、卡三者同等；

5.5.4 公司应根椐生产操持及仓库库存情形合理确定采购数量，并严格掌握各种物资的库存量，再逐步实施零库存；仓库管理员应定期进行各种存货产品的分类整理；

5.5.5 仓库管理员每天要对6S管理监督和检讨，详细标准前查阅公司6S标准文件；

5.5.6仓库区域管理员每天应对仓库温湿度、叉车、升降机等设备进行点检，点检标准前查阅公司文件；

5.5.7客户送货每天出车前司机、送货员需对汽车尾板、刹车性能等进行检讨点检，点检标准前查阅公司文件；

5.6 其他干系事宜

5.6.1 自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂职员入内；

5.6.2 上班应检讨仓库门锁有无非常，物品有无丢失；放工检讨是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不屈安隐患；

5.6.3 保管物资，未经上级赞许，一律不准擅自借出；

5.6.4 创造五好仓库是仓库管理员努力的方向，每月对仓库进行一次检讨，以促进创五好仓库的开展；

5.6.5 库存盈亏报告出仓库管理员的事情质量，力求做到不涌现差错；

6.干系文件

SP02-01《供应商管理掌握程序》

COP05-01《产品防护掌握程序》

FDHS《仓库课绩效考察方案》

7.记录

略